出纳岗位职责（通用26篇）
随着社会一步步向前发展，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？以下是小编帮大家整理的出纳岗位职责，欢迎阅读与收藏。
出纳岗位职责 1
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，剩余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的.编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳岗位职责 2
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每一天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，务必经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的资料务必填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的`字迹务必清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票务必严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
出纳岗位职责 3
一、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，持续现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款状况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
出纳岗位职责 4
一、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。
二、负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳的发放工作。
三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。
四、妥善保管库存现金和各种有价证券。
五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
六、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
七、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。
八、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
九、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
十、及时编制公司资金日报表、月报表并报计财处负责人。
十一、负责银行账户的管理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的`更换及年审工作。
十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。
十三、负责涉及公司财务各种统计报表的填报。
十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
十五、管理收费信息，保证其真实、合法、准确。
出纳岗位职责 5
1、 日常现金、银行、票据的收、支结算;
2、 登记现金、银行日记账，对各类票据做好备查登记;
3、 每日核对现金、银行余额，编制资金日报表;
4、 对各项费用报销及付款做好初审工作，核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规，金额是否准确;
5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物、网银支付盾等;
6、 银行开户、注销、变更、票据的购买;
7、 定期、及时取回银行各项回单、对账单，做好银企对账;
8、 积极协助上级领导完成公司、部门各项财务工作。
出纳岗位职责 6
1、填写现金、银行日记账，对每日发生的`收支业务及时记账、核对，做到日清月结；
2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；
3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；
4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；
5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；
6、其他领导交代的事务性工作。
出纳岗位职责 7
1、做好公司现金、票据的保管及出纳和记录；
2、建立现金日记账，银行存款日记账，审核现金收复单据；
3、积极配合公司开户行做好对账报账工作；
4、配合各部门办理汇款等手续；
5、协助会计做好各种账务处理工作；
6、完成财务经理交办的其他工作。
出纳岗位职责 8
1、办理公司银行存款和现金的.收支业务；
2、负责现金及银行日记账的登记工作；
3、报销公司日常费用、差旅费的`工作；
4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；
5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；
6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。
出纳岗位职责 9
①工作内容：
1.开具增值税发票，并做相应登记。
2.根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。
3.负责公司相关信息的录入制单整理工作(订单、客户信息等)。
4.与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。
3.每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证。
6.各类费用及相关表单的制作。
7.完成科领导交办的'`其他任务。
②任职要求：
1.具有一定的会计专业知识，持会计上岗证。
2.具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准;
3.熟练运用电脑及财务软件。
4.能正确办理日常银行往来的账务处理;
5.诚实可靠，严守纪律
6.具有2年工作经验者优先。
出纳岗位职责 10
1.办公室日常采购;
2.总经办文件处理;
3.来客接待;
4.打印机维修;
5.公账网银经办;
6.运营采购审批与付款以及每月明细核对;
7.发票申领、开具、邮寄;
8.银行、税务相关的.部分外勤工作;
9.报销单据的'整理、财务凭证装订。
11.公司员工福利管理。
12.领导交代的其他事情。
出纳岗位职责 11
1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。
2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。
3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的`现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。
5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。
6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;
7、及时完成规定的现金流量报表。
8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证
9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。
10、装订会计凭证。
出纳岗位职责 12
1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务;
2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算;
3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务;
4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告;
5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理;
6、完成领导交办的其它任务。
出纳岗位职责 13
1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的.收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的.银行转账业务
出纳岗位职责 14
1、严格按照国家相关规定和公司财务制度办理现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务和工资、奖金发放工作。
2、每月2日前准确、完整地向会计传递各种原始凭证。
3、妥善保管库存现金和各种有价证券。
4、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。
5、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。
6、认真登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。
7、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。
8、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。
9、及时编制公司资金日报表、月报表并报公司财务负责人和财务分管领导。
10、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项，严禁以白条子顶库。
11、协助会计人员的日常工作。
12、领导交办的其他事项。
出纳岗位职责 15
1、负责公司日常的收支管理和核对，每月编制并审核资金计划表;
2、负责审核各类原始单据，确保数据录入准确，及时;
3、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;;
4、日常银行、工商、税局对接工作;
5、负责日常行政事务工作，包括工商年检，证照的`变更，社保公积金的增减，办公用品的采购，文件或通知的收发传递等。
出纳岗位职责 16
岗位职责
1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；
2、配合会计做好每月的'报税和工资发放工作；
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
5、及时与银行定期对账；
6、根据公司领导的.需要，编制各种资金流动报表；
7、管理银行账户、转账支票与发票；
8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.
任职资格
1、财会相关专业大专以上学历；
2、2年以上工作经验；
3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
出纳岗位职责 17
岗位职责：
1、公司签单审核
2、公司银行收款、现金与日报表核对，保证收款和日报及系统金额一致
3、公司报销单据
4、开发票，购买发票
5、其他行政事宜
任职要求：
1、大专及以上学历，财务或会计相关专业
2、一年以上工作经验，有相关经验者为佳
3、具有严谨的工作态度和责任感，积极的团队合作精神。
出纳岗位职责 18
1.熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围和标准，严格把关。对任意降低或提高收费标准的行为和扩大范闱、提高标准的支出，要坚决抵制。
2.认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理。内容不全，手续不完备，数字差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填、更正或重写。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导处理。
3.根据合法的原始凭证，登入现金账，做账时要做到数字准确，摘要清楚，书写整洁，逐日登记。
4.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，更不得私自挪用现金。未经领导批准的'借条和白纸单据，不得抵消库存现金，要经常保持库存现金数与现金账面数的一致。
5.贯彻执行银行结算制度和货币管理制度。控制办理托收、承付、汇款等结算业务。加强银行支票管理，负责支票签发，不得签发空头支票，并按规定签发支票。
6.负责办理经费领拨、支付，及时或者按期与有关往来单位办理现金往来结算。
7.根据不同时期现金支付情况，进行分类汇集，分析比较，编制一学期和每月现金支付计划，分清资金渠道。有计划地领取和支付现金，对定时、定额支出，要按时主动送到教师手中。
8.严格执行安全制度。认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。“三木”(木桌、木箱、木柜)内不放现金及有价票证，如因违反制度而造成损失，则由出纳员负责。
出纳岗位职责 19
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的'`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。
9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜。
任职要求：
1、会计、审计等相关专业大专以上学历;
2、具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书;
3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;
4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);
5、工作认真、负责、要求岗位稳定。
6、具备良好的职业道德水平。
出纳岗位职责 20
１、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
２、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
３、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
４、根据审核无误的`.原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
５、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
６、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
７、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
８、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
９、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用
10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
出纳岗位职责 21
1、负责销售会计核算及内部销售部门核算。
2、负责主营业务收入、应收账款、预收账款的凭证编制、录入、账簿登记。
3、负责发货票的财务监管、审核盖章，并分类保管发货结算单据；认真审核发货票，凡收款责任不清楚、销售部门不明确、手续不健全、数据不准确的，不予盖章；负责退货票据的核实、登记、统计工作。
4、负责增值税专用发票的开具和增值税专用发票、普通发票的登记、保管、税控设备的维护。
5、负责邮寄增值税发票；月末负责填报增值税纳税申报表附列资料、增值税纳税申报表。
6、负责分配系统中发票管理和批发退货的.登记。
7、负责应收账款统计、查询、分类、清理、时效、定期（月度）和销售部门、销售、客户核对应收账款；开具增值税发票的登记和分类登记通知，其中已将付款和收款一个多月上报。
8、配合销售部门和销售人员进行付款结算、催收、清理坏账、确认坏账和处理坏账。
9、负责读者服务部、图书批发部等特殊销售形式的核算、收支及合同的履行。
10、编制销售统计、出货退货统计、统计、销售统计，对上年回收情况进行财务分析，对销售政策和销售会计问题进行分析。
11、负责销售部、业务部及其他部门的绩效核算。
12、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责 22
1、执行酒店筹建办的工作指令并报告工作。
2、负责酒店筹建处收支出报表和一切往来款项的银行结算业务。
3、严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的.付款凭证进行复核后办理付款手续。
4、审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。
5、配合财务会计根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算表。
6、加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。
7、监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利用和周转效率。
8、办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时间。
9、负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。
10、编制银行出纳报告和打印银行日记帐。
11、按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。
12、随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。
13、加强对银行空白支票的`管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。
14、做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入帐中出现的问题。
出纳岗位职责 23
1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的`库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的'财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
出纳岗位职责 24
出纳岗位职责
1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;
2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等;
3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;
4、完成与银行相关的``账务处理，包括部分税款的缴纳工作;
任职要求:
1、财会相关专业本科以上学历，2-3年以上工作经验，熟悉资金管理及银行办理业务流程;
2、严谨认真，勤奋诚信，责任心强、善于学习与沟通，有团队协作精神，积极进取，能够适应快速变化的业务环境;
3、熟练掌握填具发票、登记账簿，熟练使用office办公软件，熟练使用Oracle、ERP等财务软件，有良好的商业意识，能够主动跟进项目和推动问题解决;
4、熟悉国家财经法律法规和税收政策，及相关账务处理方法，具有现金管理方面的知识，掌握现金管理制度和财务开支标准;
5、对数字敏感，有初、中级会计师资格优先;
6、有互联网行业或知名企业财务工作经验者优先;
出纳岗位职责 25
岗位职责
1、负责人力资源和行政部的全面管理工作，制定符合公司发展的人力资源整体战略规划；
2、起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程；
3、制定招聘计划和程序，开展招聘工作；
4、制定培训计划，实施培训方案，组织完成培训工作和培训后的情况跟踪，完善培训体系；
5、受理员工投诉，处理员工关系，处理劳动争议、纠纷；
6、参与职位管理、组织机构设置，组织编写、审核各部门职能说明书与职位说明书；
7、负责公司计划与绩效考核体系的建立及组织实施工作；
8、负责公司理念推动及企业文化的建设工作。
行政工作：
1、负责员工的考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；
2、负责员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的`建立；
3、对一般文件的起草和行政人事文的管理；
4、依据人力资源要求计划，组织各种形式的.招聘工作、收集招聘信息，协助招聘工作；
5、处理人事日常管理工作，负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理；
6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；协助做好公司人力工作的管理、培训与指导；7、组织公司各种活动的策划；
8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。
出纳岗位职责 26
【岗位职责】
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的其它工作。
【授权范围】
1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2、对违反公司制度，不符合规定的``费用开支有权拒付。
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会计岗位职责10-08
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财务负责人岗位职责（通用18篇）10-27
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稽核岗位职责10-06
督导岗位职责10-08